Faktúra č. DFB0110/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0110/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kovová skriňa univ. KS 195
  • Dátum doručenia: 29.07.2019
  • Celková hodnota: 265,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 33/2019
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
33/2019 Objednávame u Vás 1 ks kovová skriňa univ. KS 195 v celkovej cene 265,10 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 0,00 € 25.07.2019 23.08.2019 Objednávka
Tlačiť