Faktúra č. DFB0101/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/21
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné a revízne činnosti 6/2021
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 171,60 €
  • Identifikácia objednávky: 8/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/2021 Objednávame u Vás vývoz kontaminovaných pomôcok -Covid-19 v 60 l boxe a celkovej cene 18,48 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 0,00 € 08.02.2021 10.02.2021 Objednávka
Tlačiť