Faktúra č. DFB0094/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
- IČO: 31824293
Zmluvný partner
- Názov: Jednota SD
- IČO: 00168840
- Adresa: Revol.stvrt 1, 92414 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0094/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny III. dek. jún 2019
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 52,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2019
- Dátum zverejnenia: 14.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2019 | Objednávame si u Vás potravinový tovar na rok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 0,00 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Mgr. Marta Hajdinová | Objednávka |