Faktúra č. DFB0054/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0054/19
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové obrúsky Tork ZZ biele
  • Dátum doručenia: 15.04.2019
  • Celková hodnota: 29,94 €
  • Identifikácia objednávky: 20/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť