| DFB0090/19 |
deratizácia a desinsekcia objektov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Milan Psota DDP |
32339461 |
|
160,00 € |
21.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
oprava služobné auto |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
TT-CAR, s.r.o. |
34147101 |
|
64,22 € |
12.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
24,78 € |
11.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
potraviny I. dek. jún 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
56,56 € |
10.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
164,11 € |
06.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
povinné činosti 05/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
hovory pevná linka máj 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,47 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
mobilné hovory máj 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
25,94 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
plyn za obdobie jún 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
478,00 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
vodné za obdobie máj 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
58,33 € |
31.05.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
obedy za obdobie máj 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
168,30 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
potraviny IV.dek máj 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
22,34 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie máj 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
116,22 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
pekárenské výrobky za obdobie máj 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
54,68 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
potraviny III.dek máj 2019 a drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
149,34 € |
30.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
energia za obdobie jún 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
132,28 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
potraviny II. dek. máj 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
78,67 € |
20.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
seminár "Leadership1" pre 3 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
360,00 € |
14.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
potraviny I.dek. máj 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
25,61 € |
10.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
potraviny I dek. máj 2019, hygienické prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
120,11 € |
10.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
povinné činnosti 04/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
06.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
obedy apríl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
43,02 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
hovory pevná linka apríl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,29 € |
01.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
mobilné hovory apríl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
26,18 € |
01.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
plyn za obdobie máj 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
478,00 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
obedy za obdobie apríl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
95,70 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
potraviny 3. dek. apríl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
92,52 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
42,22 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
pečivo, pekárenské výrobky apríl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
46,61 € |
30.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
vodné apríl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
53,15 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
