| DFB0126/19 |
časopis revue Civilná ochrana na rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7,09 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
potraviny I. dek. august 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
65,79 € |
09.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
obedy júl, august 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
97,99 € |
05.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
hovory pevná linka za obdobie 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,53 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
mobilné hovory za obdobie júl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
25,15 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
odber plynu za obdobie august 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
478,00 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
pekárenské výrobky za obdobie júl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
39,40 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
odber vody za obdobie júl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
41,48 € |
31.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
odber obedy za obdobie júl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
138,60 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
mäso, mäsové výrobky júl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
49,72 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
643,40 € |
30.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
potraviny III. dek. júl 2019, hyg. potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
37,26 € |
30.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
kovová skriňa univ. KS 195 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
265,10 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
odber obedov júl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
112,33 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
odber energie za obdobie august 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
132,28 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
obedy za obdobie júl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
100,38 € |
22.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
stočné za I. polrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
231,80 € |
22.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
potraviny II. dek. júl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
33,97 € |
19.07.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
potraviny za I. dek. júl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
109,59 € |
10.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
poskytovanie služieb BOZP za obdobie II. štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
02.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
hovory pevná linka za obdobie 6/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,35 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
mobilné hovory za obdobie 6/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
25,63 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
odber plyn za obdobie 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
478,00 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
vodné za obdobie 6/19 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
64,81 € |
30.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
obedy za jún 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
59,40 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
potraviny III. dek. jún 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
52,24 € |
28.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
mäso a mäsové výrobky za obdobie jún 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
121,53 € |
28.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
povinné činnosti 06/19 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
28.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
odber elektrickej energie za obdobie 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
132,28 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
128,28 € |
25.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
