| DFB0098/21 |
mäso, mäsové výrobky za jún 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
88,56 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
internetové pripojenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
29.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
energia za obdobie 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,21 € |
25.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
online seminár-ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
84,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
deratizácia a dezinsekcia objektu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Psota DDP |
32339461 |
|
150,00 € |
18.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
čistenie odpadového potrubia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
110,00 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
zber a odvoz nebezp.odpadu covid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
48,42 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
potraviny 1. dekáka jún 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
70,77 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
odborné poradenstvo "Bazální stimulace" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Institut Bazální stimulace, s.r.o. |
25889966 |
|
68,00 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
129,48 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
plyn za obdobie 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
hovory pevná linka za obdobie 5/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,76 € |
01.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
hovory mobilné za obdobie 05/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
servisné a revízne činnosti 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
odber obedy máj 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
330,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
potraviny 4.dek. máj 2021, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
16,95 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
potraviny 3.dek. máj 2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
85,06 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
mäso, mäsové výrobky máj 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
121,91 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
vodné za obdobie máj 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
45,37 € |
31.05.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
mesačný popl. internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
29.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
2 dňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
480,00 € |
28.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
energia za obdobie 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,21 € |
26.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
18.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
potraviny 1 dek. máj 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
95,60 € |
10.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
zber a odvoz nebezp.odpadu covid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,42 € |
05.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
plyn za obdobie máj 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
hovory pevná linka 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,82 € |
01.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
mobilné hovory za obdobie apríl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
zriadenie internet. pripojenie + mesačný popl. 4-5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,42 € |
01.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
vodné za obdobie apríl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
35,00 € |
30.04.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
