Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0047/21 odber energie za obdobie apríl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 128,21 € 26.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0040/21 potraviny 2.dek. za obdobie 3/2021, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 70,32 € 19.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DFB0039/21 vedenie evidencie o nebezp.odpade Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 28,38 € 13.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DFB0034/21 potraviny 1.dek. za obdobie 3/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 85,18 € 10.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DFB0037/21 zber a odvoz nebezp.odpadu covid Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 57,18 € 05.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DFB0033/21 respirátory FFP2 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Raj hotelov 51606879 185,99 € 04.03.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0035/21 hovory pevná linka 2/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,96 € 01.03.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0029/21 mobilné hovory 2/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,91 € 01.03.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0031/21 odber plyn za obdobie 3/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 519,00 € 01.03.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0030/21 servisné a revízne činnosti za obdobie 2/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 28.02.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0028/21 obedy za február 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 237,60 € 28.02.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0038/21 vodné za obdobie 2/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 29,81 € 28.02.2021 09.04.2021 Faktúra
DFB0024/21 potraviny 3.dek. za obdobie 2/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 43,86 € 26.02.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0027/21 mäso, mäsové výrobky za obdobie 2/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 31,18 € 26.02.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0026/21 vypracovanie posudkov o riziku teplo-chlad a pitný režim Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PYROBOSS 36644048 120,00 € 26.02.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0032/21 elektrická energia za obdobie 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 128,21 € 23.02.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0019/21 potraviny 1.dek. február 2021, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 50,70 € 10.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0018/21 vývoz kontaminovaných pomôcok covid Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 18,48 € 08.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0020/21 zber a odvoz nebezp.odpadu covid Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 35,58 € 07.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0036/21 webinár PAM-online Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Solitea VEMA 36237337 54,00 € 04.02.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0015/21 stočné za obdobie II. polrok 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Obecny urad 00306193 177,65 € 02.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0017/21 mobilné hovory za obdobie 1/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 42,82 € 01.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0016/21 hovory pevná linka za obdobie 1/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,82 € 01.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0013/21 plyn za obdobie 2/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 519,00 € 01.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0021/21 vodné za január 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 15,55 € 31.01.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0011/21 obedy za obdobie január 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 528,00 € 31.01.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0009/21 pekárenské výrobky za obdobie 1/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 7,53 € 30.01.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0008/21 potraviny 3.dek. za obdobie 1/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 69,00 € 29.01.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0014/21 odber energie za obdobie 2/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 128,21 € 24.01.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0007/21 ochranné jednorázové plášte veľkosť L Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PharmaComp s.r.o. 47358203 126,00 € 22.01.2021 10.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »