| DFB0128/21 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
129,48 € |
24.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
potraviny 2.dek. august 2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
171,29 € |
20.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
online školenie iSPIN |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
135,43 € |
12.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
potraviny 1 dek. august 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
114,59 € |
10.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
vývoz a likdvidácia nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
56,46 € |
04.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
vinylové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PharmaComp s.r.o. |
47358203 |
|
115,20 € |
04.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
RM clean umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
39,60 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
hovory pevná linka 7/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,77 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
mobilné hovory júl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,07 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
odber plyn 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
odber energie za 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,21 € |
01.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
servisné a revízne činnosti 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
vodné 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
37,60 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
obedy za júl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
613,80 € |
31.07.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
potraviny 3.dek. júl 2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
100,60 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
mäso, mäsové výrobky júl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
62,55 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
internetové pripojenie júl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
29.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
potraviny 2.dek. júl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
119,23 € |
20.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
drogéria Wc tip, rena |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
25,38 € |
16.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
potraviny 1. dek. júl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
53,57 € |
12.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
rukavice nitrolové M,L |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PharmaComp s.r.o. |
47358203 |
|
228,00 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
zvoz a zneškodnenie odpad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,38 € |
08.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
pekárenské výrobky 7/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
4,25 € |
08.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
stočné z I.polrok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
153,90 € |
06.07.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
hovory pevná linka 6/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,95 € |
01.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
mobilné hovory za obdobie 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
plyn za obdobie 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
vodné 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
50,56 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
servisné a revízne činnosti 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
obedy za jún 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
409,20 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
