Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0074/21 potraviny 3.dek. máj 2021, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 85,06 € 31.05.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0078/21 mäso, mäsové výrobky máj 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 121,91 € 31.05.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0087/21 vodné za obdobie máj 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 45,37 € 31.05.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0077/21 mesačný popl. internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 29.05.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0073/21 2 dňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 480,00 € 28.05.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0080/21 energia za obdobie 06/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 128,21 € 26.05.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0071/21 tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 60,00 € 18.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0068/21 potraviny 1 dek. máj 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 95,60 € 10.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0070/21 zber a odvoz nebezp.odpadu covid Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 54,42 € 05.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0065/21 plyn za obdobie máj 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 519,00 € 01.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0066/21 hovory pevná linka 4/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,82 € 01.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0063/21 mobilné hovory za obdobie apríl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,00 € 01.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0069/21 zriadenie internet. pripojenie + mesačný popl. 4-5/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,42 € 01.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0067/21 vodné za obdobie apríl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 35,00 € 30.04.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0064/21 servisné a revízne činnosti za obdobie 4/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 30.04.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0060/21 obedy za obdobie apríl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 551,10 € 30.04.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0058/21 potraviny 3.dek. za obdobie 4/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 69,18 € 30.04.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0061/21 mäso, mäsové výrobky za obdobie 4/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 72,29 € 30.04.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0062/21 odber energie za obdobie máj 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 128,21 € 27.04.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0056/21 revue civilnej ochrany obyvateľstva r. 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 13.04.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0053/21 potraviny 1.dek. za obdobie 4/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 22,80 € 09.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0048/21 odber plyn za obdobie apríl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 519,00 € 01.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0051/21 hovory pevná linka za obdobie marec 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,74 € 01.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0049/21 mobilné hovory za obdobie marec 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,63 € 01.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0054/21 vodné za obdobie 3/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 33,71 € 31.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0050/21 servisné a revízne činnosti za obdobie 1/21 a 3/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 343,20 € 31.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0043/21 potraviny 4.dek. za obdobie 3/2021, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 0,99 € 31.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0046/21 mäso, mäsové výrobky za marec 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 78,54 € 31.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0042/21 potraviny 3.dek. za obdobie 3/2021, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 106,16 € 30.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0052/21 online seminár PaM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Solitea VEMA 36237337 42,00 € 26.03.2021 11.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »