| DFB0162/21 |
zber a odvoz nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
51,42 € |
13.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
čistiaca pena klienti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
43,20 € |
11.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
potraviny 1.dek. október 2021, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
141,52 € |
10.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
dorgéria-rena, wc tip |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
28,68 € |
05.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
hovory pevná linka za obdobie 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
22,44 € |
01.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
mobilné hovory za obdobie 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
odber plyn za obdobie 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
odber energie za obdobie 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,21 € |
01.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
vodné za obdobie 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
41,48 € |
30.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
obedy za obdobie 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
316,80 € |
30.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
mäso, mäsové výrobky 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
117,71 € |
30.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
preplatok energie 1-9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-53,08 € |
30.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
potraviny 3.dek. september 2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
116,09 € |
30.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
zriadenie orange TV a mesačný popl. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
48,84 € |
29.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
online školenie PAM 36.03 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Solitea VEMA |
36237337 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
servisné a revízne činnosti 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
27.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
Finančný spravodajca na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
17.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
zber a preprava nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
51,42 € |
10.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
čistenie a oprava potrubia elektrickým krtkom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
157,00 € |
08.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
mobilné hovory za obdobie august 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
odber plyn na september 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
odber energie na september 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,21 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
obedy za obdobie 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
257,40 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
vodné za obdobie 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
44,08 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
servisné a revízne činnosti 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
hovory pevná linka za obdobie 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,95 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
115,87 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
potraviny 4.dek. august 2021, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
3,48 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
potraviny 3.dek. august 2021, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
82,64 € |
30.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
internetové pripojenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
30.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
