Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0113/21 internetové pripojenie júl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 29.07.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB0111/21 potraviny 2.dek. júl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 119,23 € 20.07.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0110/21 drogéria Wc tip, rena Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 25,38 € 16.07.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0106/21 potraviny 1. dek. júl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 53,57 € 12.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0107/21 rukavice nitrolové M,L Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PharmaComp s.r.o. 47358203 228,00 € 09.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0109/21 zvoz a zneškodnenie odpad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 46,38 € 08.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0103/21 pekárenské výrobky 7/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 4,25 € 08.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0105/21 stočné z I.polrok 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Obecny urad 00306193 153,90 € 06.07.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0104/21 hovory pevná linka 6/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,95 € 01.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0102/21 mobilné hovory za obdobie 6/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,00 € 01.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0099/21 plyn za obdobie 7/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 519,00 € 01.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0108/21 vodné 6/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 50,56 € 30.06.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0101/21 servisné a revízne činnosti 6/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 30.06.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0096/21 obedy za jún 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 409,20 € 30.06.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0098/21 mäso, mäsové výrobky za jún 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 88,56 € 30.06.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0095/21 internetové pripojenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 29.06.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0100/21 energia za obdobie 7/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 128,21 € 25.06.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0093/21 online seminár-ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Poradca podnikateľa 31592503 84,00 € 23.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0089/21 deratizácia a dezinsekcia objektu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Milan Psota DDP 32339461 150,00 € 18.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0090/21 čistenie odpadového potrubia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Radovan Šiška 47880139 110,00 € 16.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0088/21 zber a odvoz nebezp.odpadu covid Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 48,42 € 11.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0086/21 potraviny 1. dekáka jún 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 70,77 € 11.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0091/21 odborné poradenstvo "Bazální stimulace" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Institut Bazální stimulace, s.r.o. 25889966 68,00 € 10.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0084/21 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 129,48 € 08.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0081/21 plyn za obdobie 06/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 519,00 € 01.06.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0085/21 hovory pevná linka za obdobie 5/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,76 € 01.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0083/21 hovory mobilné za obdobie 05/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,00 € 01.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFB0082/21 servisné a revízne činnosti 5/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 31.05.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0079/21 odber obedy máj 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 330,00 € 31.05.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0075/21 potraviny 4.dek. máj 2021, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 16,95 € 31.05.2021 07.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »