Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0195/21 mobilné hovory 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,00 € 30.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0197/21 vyúčt.energia 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 38,42 € 30.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0189/21 potraviny 3.dekáda 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 137,02 € 30.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0191/21 mäso, mäsové výrobky za obdobie 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 117,50 € 30.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0188/21 mesačný popl. orange TV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,20 € 29.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0187/21 servisné a revízne činnosti za obdobie 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 23.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0186/21 potraviny 2.dek. november 2021, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 110,08 € 19.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0184/21 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 129,48 € 16.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0179/21 potraviny 1.dek. november 2021, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 143,55 € 11.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0183/21 zmluvné vedenie evidencie odpadov na rok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 240,78 € 11.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0181/21 licencia stravovací program na rok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Verejná informačná služba , s.r.o. 36006912 96,00 € 10.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0182/21 dopl. publikácie PaM r. 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Poradca s. r. o. 36371271 38,00 € 10.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0180/21 odvoz a likvidácia nebezp.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 51,42 € 09.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0211/21 online kurz-individuálny plán klienta s demenciou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Centrum MEMORY n.o. 31821791 69,00 € 04.11.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0185/21 mobilné hovory za obdobie 10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 40,07 € 01.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0176/21 hovory pevná linka za obdobie 10/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,82 € 01.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0175/21 odber plyn za obdobie 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 519,00 € 01.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0174/21 odber elektrickej energie za obdobie 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 42,25 € 01.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0173/21 odber elektrickej energie za obdobie 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 50,16 € 01.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0178/21 vodné za obdobie 10/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 55,74 € 31.10.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0177/21 vyúčt.energie do 31.10.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 2,41 € 31.10.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0172/21 obedy za október 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 537,90 € 31.10.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0169/21 potraviny 3.dek. október 2021, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 93,12 € 29.10.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0170/21 mäso, mäsové výrobky za obdobie 10/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 82,47 € 29.10.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0171/21 orange tv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,20 € 29.10.2021 06.12.2021 Faktúra
DFB0167/21 servisné a revízne činnosti 10/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 25.10.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0168/21 odborný mesačník PaM na rok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Poradca s. r. o. 36371271 38,00 € 21.10.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0163/21 tréningový seminár Odolnosť a nastavenie mysle Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Pavol Korček-Korčekovci 34454934 480,00 € 20.10.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0164/21 potraviny 2.dek. október 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 96,01 € 20.10.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0165/21 nitrilové rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Raj hotelov 46169968 179,79 € 14.10.2021 10.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »