| DFB0223/21 |
vyúčt.plyn za obdobie rok 2021 - nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
432,95 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu 12/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
56,46 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
vodné 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
24,62 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
obedy za obdobie 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
409,20 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
mobilné hovory za obdobie 12/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
vyúčt. energia za obdobie 12/2021 N |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
32,44 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
potraviny 3.dek. december 2021, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
75,60 € |
30.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
orange TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,20 € |
29.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
mäso, mäsové výrobky 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
62,98 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
potraviny 2.dek. december 2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
221,34 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
výmena okien a dverí na hospodárskej budove |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
R.G.-Plast s.r.o. |
36245585 |
|
8 713,24 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
školenie PAM 36.04 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Solitea VEMA |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
80,28 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
vitamíny D3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Perlovka, spol. s r.o. |
36239259 |
|
680,00 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
germicídne žiariče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
1 003,20 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
potraviny 1.dek. december 2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
122,60 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
servisné a revízne činnosti 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
odber kuchynských odpadov r. 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
230,40 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
670,34 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
čalúnické práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Katarína Viskupová |
41216075 |
|
116,00 € |
08.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
56,46 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
paušál PZS za rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
216,00 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
EPI právny systém, komentáre - ročný prístup 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
241,50 € |
06.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
služby BOZP za rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
300,00 € |
03.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
odber plyn za obdobie 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
521,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
odber energie za obdobie 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
42,25 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
odber energie za obdobie 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
50,16 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
vodné za obdobie 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
37,60 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
obedy za obdobie 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
346,50 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
hovory pevná linka 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,96 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
