| DFB0026/20 |
obedy za február 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
141,90 € |
29.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
pekárenské výrobky február 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
62,86 € |
28.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
potraviny III.dek. február 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
78,87 € |
28.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
mäso, mäsové výrobky február 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
127,52 € |
28.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
zabezpečenie povinných činností za obdobie 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
28.02.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
energia za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
25.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
potraviny II. dek. február 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
86,70 € |
21.02.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
zabezpečenie povinných činností 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
13.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
potraviny I.dek. február 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
133,42 € |
11.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
obedy za január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
102,77 € |
03.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
hovory pevná linka za január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,04 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
mobilné hovory za obdobie 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
25,13 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
plyn za obdobie 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
obedy za obdobie január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
168,30 € |
31.01.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
mäso, mäsový výrobky za január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
85,50 € |
31.01.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
vodné za obdobie 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
45,37 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
potraviny IV.dek. za január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
6,54 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
seminár PAM 35.00 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
pekárenské výrobky za obdobie január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
46,42 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
potraviny III.dek. za január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
124,75 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
seminár "Leadership" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
energia za obdobie 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
stočné II. polrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
232,75 € |
21.01.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
obedy za január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
155,35 € |
21.01.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
potraviny II. dek.za obdobie január 2020, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
151,63 € |
20.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
doplatok Finančný spravodajca ročník 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
plyn za obdobie január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
plyn za obdobie január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
10.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
potraviny I. dek. za obdobie január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
67,73 € |
10.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
energia za obdobie január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
132,28 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
