| DFB0099/20 |
potraviny 3.dek. júl 2020, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
101,68 € |
30.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
overenie presnosti váhy do 20 kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
30,00 € |
29.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
poplatok stočné za obdobie 1. polrok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
161,50 € |
28.07.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
poskytovanie služieb BOZP za 2. štvrťrok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
27.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
energia za obdobie 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
27.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
rukavice nitrilové bez púdru, modré, L |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
144,00 € |
23.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
potraviny 2.dek. júl 20, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
104,90 € |
20.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
hovory pevná linka za obdobie 06/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,90 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
mobilné hovory 06/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
28,91 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
vodné za obdobie jún 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
14,26 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
obedy za obdobie jún 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
363,00 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
potraviny 3.dek. jún 2020, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
86,92 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
mäso, mäsové výrobky jún 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
75,35 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
školenie 1. pomoci |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
192,00 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
školenie ekonomického inf.systému iSPIN online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
hovory linka za obdobie 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,18 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
mobilné hovory za obdobie 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
28,64 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
plyn za obdobie jún 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
obedy za mesiac máj 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
174,90 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
povinné činnosti 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
31.05.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
pekárenské výrobky za mesiac máj 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
16,00 € |
30.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
potraviny 3. dek. za mesiac máj 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
20,27 € |
29.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
mäso, mäsové výrobky za mesiac máj 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
32,39 € |
29.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
energia za obdobie jún 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
26.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
potraviny 2.dek. máj 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
56,51 € |
20.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
potraviny 1.dek. máj 2020, hyg.potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
20,14 € |
11.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
revue CO obyvateľstva r.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7,09 € |
11.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
plyn za obdobie máj 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
mobilné hovory za obdobie 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
30,32 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
hovory pevná linka za obdobie 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,60 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
