| DFB0166/20 |
potraviny 2. dek. november 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
60,41 € |
20.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
vzdialená servisná podpora a licenčná zmluva na stravovací program |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Verejná informačná služba , s.r.o. |
36006912 |
|
252,00 € |
13.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
potraviny 1 dek. november 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
39,00 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
vinylové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
STATUS S, s.r.o. |
44015828 |
|
103,20 € |
04.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
plyn na obdobie november 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
mobilné hovory 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
36,40 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
hovory pevná linka za obdobie 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,98 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
povinné činnosti 10/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
vodné za obdobie 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
45,37 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
obedy za október 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
306,90 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
mäso, mäsové výrobky 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
62,83 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
potraviny 3. dek.10/2020, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
75,98 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
pekárenské výrobky 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
52,56 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
preprava, vedenie evidencie nebezp. odpadu covid-19 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
240,78 € |
28.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
elektrická energia na obdobie november 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
27.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
potraviny 2.dek. 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
6,81 € |
20.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
119,40 € |
20.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
dezinfekčný prací prášok Ariel formula pro-covid 19 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
134,34 € |
19.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
potraviny 2.dek. 10/2020, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
227,92 € |
19.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
čistiace prostriedky WC tip, rena |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
24,78 € |
15.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
poskytovanie služieb bozp 3. Q 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
10.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
potraviny 1. dek. 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
98,48 € |
09.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
odber plynu za obdobie 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
hovory pevná linka 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,83 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
mobilné hovory 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
35,06 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
povinné činnosti 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
vodné za obdobie 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
29,81 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
obedy za obdobie 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
557,70 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
potraviny 3.dek. 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
101,31 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
mäso, mäsové výrobky za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
84,68 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
