Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0064/19 energia za obdobie máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 25.04.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0058/19 odber obedy apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 47,80 € 25.04.2019 08.06.2019 Faktúra
DFB0056/19 potraviny II. dek. apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 68,55 € 23.04.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0057/19 služby BOZP za 1. štvrťrok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 23.04.2019 01.06.2019 Faktúra
DFB0055/19 odber obedov apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 227,05 € 15.04.2019 01.06.2019 Faktúra
DFB0054/19 papierové obrúsky Tork ZZ biele Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 PP-SOT, s.r.o. 43881891 29,94 € 15.04.2019 01.06.2019 Faktúra
DFB0053/19 potraviny I. dek. apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 30,07 € 10.04.2019 01.06.2019 Faktúra
DFB0051/19 odber obedov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 222,27 € 09.04.2019 01.06.2019 Faktúra
DFB0049/19 povinné činnosti marec 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 01.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFB0050/19 mobilné hovory 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,92 € 01.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFB0046/19 hovory pevná linka marec 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 21,11 € 01.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFB0052/19 vodné marec 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 47,96 € 31.03.2019 16.05.2019 Faktúra
DFB0035/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 22,38 € 12.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0037/19 potraviny 1.dek. marec 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 100,24 € 11.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0033/19 tréningový seminár "Leadership" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 120,00 € 07.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0034/19 mobilné hovory 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 26,50 € 01.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0032/19 hovory pevná linka 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,38 € 01.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0036/19 vodné za obdobie 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 55,74 € 28.02.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0025/19 potraviny 3 dek. február 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 90,94 € 28.02.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0028/19 mäso, mäsové výrobky 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 111,36 € 28.02.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0023/19 skupinová supervízia zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Spoločnosť SOCIO 47692065 70,00 € 15.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0021/19 odber obedy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 104,06 € 12.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0019/19 potraviny 1.dek. február 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 90,76 € 11.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0020/19 Príručka štandardy kvality sociálnych služieb Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 NÁRUČ Senior a Junior 30856515 10,50 € 10.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0022/19 povinné činnosti za mesiac január 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 01.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0018/19 mobilné hovory za obdobie január 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 29,38 € 01.02.2019 15.03.2019 Faktúra
DFB0016/19 hovory 1/2019 pevná linka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 23,74 € 01.02.2019 15.03.2019 Faktúra
DFB0012/19 odber plynu 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.02.2019 12.03.2019 Faktúra
DFB0017/19 vodné za obdobie január 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 36,30 € 31.01.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0014/19 odber obedy január 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 105,60 € 31.01.2019 28.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »