DFB0064/19 |
energia za obdobie máj 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
132,28 € |
25.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/19 |
odber obedy apríl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
47,80 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/19 |
potraviny II. dek. apríl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
68,55 € |
23.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/19 |
služby BOZP za 1. štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
23.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/19 |
odber obedov apríl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
227,05 € |
15.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/19 |
papierové obrúsky Tork ZZ biele |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
PP-SOT, s.r.o. |
43881891 |
|
29,94 € |
15.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/19 |
potraviny I. dek. apríl 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
30,07 € |
10.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/19 |
odber obedov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
222,27 € |
09.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/19 |
povinné činnosti marec 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/19 |
mobilné hovory 3/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
25,92 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/19 |
hovory pevná linka marec 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,11 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/19 |
vodné marec 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
47,96 € |
31.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/19 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
22,38 € |
12.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/19 |
potraviny 1.dek. marec 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
100,24 € |
11.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/19 |
tréningový seminár "Leadership" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/19 |
mobilné hovory 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
26,50 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/19 |
hovory pevná linka 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
25,38 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/19 |
vodné za obdobie 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
55,74 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/19 |
potraviny 3 dek. február 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
90,94 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/19 |
mäso, mäsové výrobky 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
111,36 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/19 |
skupinová supervízia zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Spoločnosť SOCIO |
47692065 |
|
70,00 € |
15.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/19 |
odber obedy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
104,06 € |
12.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/19 |
potraviny 1.dek. február 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
90,76 € |
11.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/19 |
Príručka štandardy kvality sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
NÁRUČ Senior a Junior |
30856515 |
|
10,50 € |
10.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/19 |
povinné činnosti za mesiac január 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
01.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/19 |
mobilné hovory za obdobie január 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
29,38 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/19 |
hovory 1/2019 pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
23,74 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/19 |
odber plynu 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
478,00 € |
01.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/19 |
vodné za obdobie január 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
36,30 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/19 |
odber obedy január 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
105,60 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |