DFB0179/19 |
pekárenské výrobky za obdobie 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
67,70 € |
30.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/19 |
potraviny III.dek. november 2019, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
138,00 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/19 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
129,76 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/19 |
elektrická energia za obdobie 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
132,28 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/19 |
doplatok fa odborný mesačník PaM bez chýb, pokút a penále r. 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
|
38,00 € |
23.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/19 |
odber obedy 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
57,36 € |
20.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/19 |
potraviny 2.dek. november 2019, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
107,91 € |
20.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/19 |
skupinová supervízia zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Spoločnosť SOCIO |
47692065 |
|
70,00 € |
19.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/19 |
povinné činnosti 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
271,20 € |
12.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/19 |
obedy za obdobie 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
105,16 € |
11.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/19 |
potraviny 1.dek. november 2019, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
47,05 € |
11.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/19 |
obedy za obdobie 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
145,79 € |
07.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/19 |
odber plyn za obdobie 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
478,00 € |
01.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/19 |
hovory pevná linka za obdobie 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
22,06 € |
01.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/19 |
mobilné hovory za obdobie 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
25,79 € |
01.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/19 |
potraviny IV. dek. október 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
16,03 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/19 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie október 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
111,38 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/19 |
obedy za obdobie október 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
273,90 € |
31.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/19 |
pekárenské výrobky október 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
76,04 € |
31.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/19 |
vodné za obdobie 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
54,44 € |
31.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/19 |
odborný mesačník PaM bez chýb, pokút a penále na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
|
38,00 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/19 |
potraviny III. dek. október 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
85,67 € |
30.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/19 |
odber energie za obdobie 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
132,28 € |
28.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/19 |
potraviny II.dek. október 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
42,56 € |
20.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/19 |
poskytovanie služieb BOZP III. štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/19 |
potraviny I.dek. október 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
69,25 € |
14.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/19 |
potraviny za obdobie I. dek. október 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
77,72 € |
10.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/19 |
povinné činnosti za obdobie september 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
271,20 € |
08.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/19 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
128,52 € |
08.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/19 |
odber obedy september 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
172,08 € |
03.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |