Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0179/19 pekárenské výrobky za obdobie 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 67,70 € 30.11.2019 01.01.2020 Faktúra
DFB0180/19 potraviny III.dek. november 2019, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 138,00 € 29.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0182/19 mäso, mäsové výrobky za obdobie 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 129,76 € 29.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0183/19 elektrická energia za obdobie 12/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 26.11.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0178/19 doplatok fa odborný mesačník PaM bez chýb, pokút a penále r. 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Poradca s. r. o. 36371271 38,00 € 23.11.2019 01.01.2020 Faktúra
DFB0176/19 odber obedy 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 57,36 € 20.11.2019 01.01.2020 Faktúra
DFB0175/19 potraviny 2.dek. november 2019, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 107,91 € 20.11.2019 01.01.2020 Faktúra
DFB0177/19 skupinová supervízia zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Spoločnosť SOCIO 47692065 70,00 € 19.11.2019 01.01.2020 Faktúra
DFB0170/19 povinné činnosti 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 271,20 € 12.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFB0174/19 obedy za obdobie 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 105,16 € 11.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFB0169/19 potraviny 1.dek. november 2019, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 47,05 € 11.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFB0173/19 obedy za obdobie 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 145,79 € 07.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFB0166/19 odber plyn za obdobie 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFB0168/19 hovory pevná linka za obdobie 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 22,06 € 01.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0167/19 mobilné hovory za obdobie 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,79 € 01.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0161/19 potraviny IV. dek. október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 16,03 € 31.10.2019 11.12.2019 Faktúra
DFB0164/19 mäso, mäsové výrobky za obdobie október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 111,38 € 31.10.2019 11.12.2019 Faktúra
DFB0163/19 obedy za obdobie október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 273,90 € 31.10.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0162/19 pekárenské výrobky október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 76,04 € 31.10.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0171/19 vodné za obdobie 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 54,44 € 31.10.2019 23.12.2019 Faktúra
DFB0172/19 odborný mesačník PaM bez chýb, pokút a penále na rok 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Poradca s. r. o. 36371271 38,00 € 31.10.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0160/19 potraviny III. dek. október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 85,67 € 30.10.2019 11.12.2019 Faktúra
DFB0165/19 odber energie za obdobie 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 28.10.2019 11.12.2019 Faktúra
DFB0158/19 potraviny II.dek. október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 42,56 € 20.10.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0159/19 poskytovanie služieb BOZP III. štvrťrok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 18.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0157/19 potraviny I.dek. október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 69,25 € 14.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0154/19 potraviny za obdobie I. dek. október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 77,72 € 10.10.2019 21.11.2019 Faktúra
DFB0155/19 povinné činnosti za obdobie september 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 271,20 € 08.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFB0151/19 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 HSH s.r.o. 31409890 128,52 € 08.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFB0153/19 odber obedy september 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 172,08 € 03.10.2019 13.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »