| DFB0208/19 |
vyúčt.plyn za rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
92,27 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
vyúčt.plyn za rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
92,27 € |
31.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
odber kuchynských odpadov za rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
230,40 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
odber kuchynských odpadov za rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
230,40 € |
31.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
poskytovanie služieb BOZP IV. štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
poskytovanie služieb BOZP IV. štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
31.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
vodné 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
44,08 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
vodné 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
44,08 € |
31.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
obedy za mesiaca december 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
330,00 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
obedy za mesiaca december 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
330,00 € |
31.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
potraviny III.dek. december 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
21,83 € |
27.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
pekárenské výrobky za obdobie 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
39,07 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
potraviny II. dek. december 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
81,36 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
mäso, mäsové výrobky december 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
89,81 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
seminár PAM 34.04 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
pracovné odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
IP trade s.r.o. |
46288244 |
|
615,42 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
76,32 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
potraviny I. dek. december 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
113,57 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
povinné činnosti za obdobie 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
271,20 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
odber obedy 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
40,63 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
odber obedy 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
54,97 € |
04.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
paušál PZS za rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
216,00 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
EPI právny systém,EPI komentáre-ročný prístup 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
241,50 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
povinné činnosti za obdobie 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
271,20 € |
03.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
hovory pevná linka 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,02 € |
01.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
mobilné hovory za obdobie 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
25,68 € |
01.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
plyn za obdobie 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
480,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
vodné za obdobie 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
62,22 € |
30.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
ročná servisná prehliadka plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Igor Kollárik |
41596013 |
|
111,00 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
obedy za obdobie 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
158,40 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
