Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0012/19 odber plynu 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.02.2019 12.03.2019 Faktúra
DFB0017/19 vodné za obdobie január 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 36,30 € 31.01.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0014/19 odber obedy január 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 105,60 € 31.01.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0011/19 mäso, mäsové výrobky za 1/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 121,83 € 31.01.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0010/19 pečivo, pekárenské výrobky za 1/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 42,08 € 31.01.2019 09.03.2019 Faktúra
DFB0008/19 potraviny III. dek. január 2019, čist. prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 112,31 € 30.01.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0009/19 školenie PAM 34.00 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 VEMA 31355374 54,00 € 30.01.2019 15.03.2019 Faktúra
7/2019 Objednávame si u Vás : čistiaci prostriedok na sklo 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 1,98 € 29.01.2019 26.02.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
DFB0006/19 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 HSH s.r.o. 31409890 123,36 € 29.01.2019 15.03.2019 Faktúra
DFB0013/19 odber energie 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 29.01.2019 12.03.2019 Faktúra
8/2019 Objednávame si u Vás obedy : na 31.1.2019 23 kusov a na 1.2.2019 20 kusov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých v Seredi 30996678 104,06 € 28.01.2019 26.02.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
9/2019 Objednávame si u Vás: Kuracie prsia mrazené 10kg, kuracie stehná celé mrazené 10kg, kuracie stehná b.k. mrazené 10kg Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 HSH s.r.o. 31409890 123,36 € 28.01.2019 26.02.2019 Mgr. marta Hajdinová Objednávka
DFB0015/19 kanalizácia II. polrok 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Obecny urad 00306193 211,85 € 28.01.2019 28.03.2019 Faktúra
6/2019 Objednávame u Vás 1 ks periodika Civilná ochrana v celkovej cene 7,09 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Ministerstvo vnútra SR 00151866 0,00 € 24.01.2019 21.02.2019 Objednávka
DFB0005/19 obedy za január 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 101,64 € 24.01.2019 12.03.2019 Faktúra
5/2019 Objednávame u Vás zabezpečenie povinných činností v zmysle cenovej ponuky na obdobie v 1. polroku 2019 v celkovej cene 1029,60 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 22.01.2019 20.02.2019 Objednávka
DFB0007/19 potraviny II. dek. január 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 131,24 € 21.01.2019 09.03.2019 Faktúra
Zmluva č. 1/2019/DSSŠi Supervízny kontrakt (dohoda) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Spoločnosť SOCIO s.r.o. 47692065 210,00 € 15.01.2019 15.02.2019 31.12.2019 15.01.2019 Mgr.Marta Hajdinová, riaditeľka Zmluva
DFB0004/19 vodné za obdobie 12/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 45,37 € 15.01.2019 21.02.2019 Faktúra
DFB0003/19 plyn za obdobie január 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 11.01.2019 21.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »