Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0072/19 povinné činnosti 04/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 06.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0066/19 obedy apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 43,02 € 02.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0069/19 hovory pevná linka apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 21,29 € 01.05.2019 14.06.2019 Faktúra
DFB0063/19 mobilné hovory apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 26,18 € 01.05.2019 14.06.2019 Faktúra
DFB0065/19 plyn za obdobie máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0062/19 obedy za obdobie apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 95,70 € 30.04.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0060/19 potraviny 3. dek. apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 92,52 € 30.04.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0061/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 42,22 € 30.04.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0059/19 pečivo, pekárenské výrobky apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 46,61 € 30.04.2019 08.06.2019 Faktúra
DFB0070/19 vodné apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 53,15 € 30.04.2019 20.06.2019 Faktúra
21/2019 Objednávame si u Vás obedy v celkovom počte 18 kusov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých v Seredi 30996678 43,02 € 26.04.2019 25.05.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
DFB0064/19 energia za obdobie máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 25.04.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0058/19 odber obedy apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 47,80 € 25.04.2019 08.06.2019 Faktúra
19/2019 Objednávame si u Vás obedy na 24.4.2019 v počte 20 kusov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých v Seredi 30996678 47,80 € 23.04.2019 22.05.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
DFB0056/19 potraviny II. dek. apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 68,55 € 23.04.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0057/19 služby BOZP za 1. štvrťrok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Ján Šľachtič 37695223 75,00 € 23.04.2019 01.06.2019 Faktúra
20/2019 Objednávame u Vás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 PP-SOT, s.r.o. 43881891 29,94 € 15.04.2019 14.05.2019 Objednávka
DFB0055/19 odber obedov apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 227,05 € 15.04.2019 01.06.2019 Faktúra
DFB0054/19 papierové obrúsky Tork ZZ biele Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 PP-SOT, s.r.o. 43881891 29,94 € 15.04.2019 01.06.2019 Faktúra
DFB0053/19 potraviny I. dek. apríl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 30,07 € 10.04.2019 01.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »