Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0086/19 potraviny I. dek. jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 56,56 € 10.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFB0083/19 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 164,11 € 06.06.2019 13.07.2019 Faktúra
25/2019 Objednávame u Vás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 164,11 € 05.06.2019 04.07.2019 Objednávka
DFB0084/19 povinné činosti 05/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 03.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0082/19 hovory pevná linka máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 21,47 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0080/19 mobilné hovory máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,94 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0079/19 plyn za obdobie jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0088/19 vodné za obdobie máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 58,33 € 31.05.2019 26.07.2019 Faktúra
DFB0078/19 obedy za obdobie máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 168,30 € 31.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0075/19 potraviny IV.dek máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 22,34 € 31.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0077/19 mäso, mäsové výrobky za obdobie máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 116,22 € 31.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0076/19 pekárenské výrobky za obdobie máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 54,68 € 31.05.2019 06.07.2019 Faktúra
DFB0074/19 potraviny III.dek máj 2019 a drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 149,34 € 30.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0081/19 energia za obdobie jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 28.05.2019 11.07.2019 Faktúra
23/2019 Objednávame si u Vás: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 1,91 € 27.05.2019 25.06.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
DFB0073/19 potraviny II. dek. máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 78,67 € 20.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0068/19 seminár "Leadership1" pre 3 osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 360,00 € 14.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0071/19 potraviny I.dek. máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 25,61 € 10.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0067/19 potraviny I dek. máj 2019, hygienické prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 120,11 € 10.05.2019 20.06.2019 Faktúra
22/2019 Objednávame si u Vás: toaletný papier 60 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 27,00 € 07.05.2019 05.06.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »