Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14/2019 Objednávame si u Vás: seritky 4 ks, papier na pečenie 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 3,46 € 18.03.2019 16.04.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
13/2019 Objednávame u Vás: WC - tip 5kg , Rena 5kg Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 22,38 € 12.03.2019 10.04.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
DFB0035/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 22,38 € 12.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0037/19 potraviny 1.dek. marec 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 100,24 € 11.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0033/19 tréningový seminár "Leadership" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 120,00 € 07.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0034/19 mobilné hovory 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 26,50 € 01.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0032/19 hovory pevná linka 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,38 € 01.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0036/19 vodné za obdobie 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 55,74 € 28.02.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0025/19 potraviny 3 dek. február 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 90,94 € 28.02.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0028/19 mäso, mäsové výrobky 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 111,36 € 28.02.2019 16.04.2019 Faktúra
12/2019 Objednávame u Vás: soľ 1kg, kyselinu citrónovú 3 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 2,03 € 21.02.2019 22.03.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
10/2019 Objednávame si u Vás: drogistický tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 32,30 € 19.02.2019 20.03.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
DFB0023/19 skupinová supervízia zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Spoločnosť SOCIO 47692065 70,00 € 15.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0021/19 odber obedy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 104,06 € 12.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0019/19 potraviny 1.dek. február 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 90,76 € 11.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0020/19 Príručka štandardy kvality sociálnych služieb Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 NÁRUČ Senior a Junior 30856515 10,50 € 10.02.2019 28.03.2019 Faktúra
11/2019 Objednávame u Vás 2 ks príručka štandardy kvality sociálnych služieb á 5,00 € + poštovné 0,50 € v celkovej cene 10,50 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 NÁRUČ Senior a Junior 30856515 0,00 € 07.02.2019 08.03.2019 Objednávka
DFB0022/19 povinné činnosti za mesiac január 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 01.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0018/19 mobilné hovory za obdobie január 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 29,38 € 01.02.2019 15.03.2019 Faktúra
DFB0016/19 hovory 1/2019 pevná linka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 23,74 € 01.02.2019 15.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »