Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0097/19 odber elektrickej energie za obdobie 7/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 26.06.2019 09.08.2019 Faktúra
28/2019 Objednávame si u Vás: kuracie prsia mrazené 10kg, kuracie stehná s kosťou mrazené 10kg, kuracie stehná b.k. mrazené 10kg Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 HSH s.r.o. 31409890 128,28 € 25.06.2019 28.06.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
28/2019 Objednávame si u Vás: kuracie prsia mrazené 10kg, kuracie stehná s kosťou mrazené 10kg, kuracie stehná b.k. mrazené 10kg Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 HSH s.r.o. 31409890 128,28 € 25.06.2019 24.07.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
DFB0092/19 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 HSH s.r.o. 31409890 128,28 € 25.06.2019 09.08.2019 Faktúra
27/2019 Objednávame si u Vás: prevedenie dezinsekcie a deratizácie v celkovej sume 160,- € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Milan Psota DDP 32339461 0,00 € 21.06.2019 20.07.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
DFB0090/19 deratizácia a desinsekcia objektov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Milan Psota DDP 32339461 160,00 € 21.06.2019 09.08.2019 Faktúra
29/2019 Objednávame u Vás zabezpečenie povinných činností v zmysle cenovej ponuky na obdobie v 2. polroku 2019 celkovej cene 1 627,20 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 18.06.2019 16.07.2019 Objednávka
DFB0087/19 oprava služobné auto Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 TT-CAR, s.r.o. 34147101 64,22 € 12.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0085/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 24,78 € 11.06.2019 26.07.2019 Faktúra
24/2019 objednávame si u Vás: Rena 5kg : 1bal Wc Tip 5kg: 1bal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 22,38 € 10.06.2019 09.07.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
26/2019 Objednávame u Vás opravu lanka na dverách /otváranie dverí/ auta v celkovej cene 64,22 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 TT-CAR, s.r.o. 34147101 0,00 € 10.06.2019 09.07.2019 Objednávka
DFB0086/19 potraviny I. dek. jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 56,56 € 10.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFB0083/19 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 164,11 € 06.06.2019 13.07.2019 Faktúra
25/2019 Objednávame u Vás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 164,11 € 05.06.2019 04.07.2019 Objednávka
DFB0084/19 povinné činosti 05/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 171,60 € 03.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0082/19 hovory pevná linka máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 21,47 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0080/19 mobilné hovory máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,94 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0079/19 plyn za obdobie jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 SPP 35815256 478,00 € 01.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0088/19 vodné za obdobie máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 58,33 € 31.05.2019 26.07.2019 Faktúra
DFB0078/19 obedy za obdobie máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 168,30 € 31.05.2019 11.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »