Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0135/19 hovory pevná linka za obdobie 8/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 21,44 € 01.09.2019 17.10.2019 Faktúra
DFB0131/19 obedy za august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 168,30 € 31.08.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0130/19 pekárenské výrobky august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 44,53 € 31.08.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0137/19 voda za obdobie august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 42,78 € 31.08.2019 17.10.2019 Faktúra
DFB0128/19 potraviny III. dek. august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 84,42 € 30.08.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0129/19 mäso, mäsové výrobky august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 59,13 € 30.08.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0132/19 odber energie za obdobie 9/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 132,28 € 26.08.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0127/19 odber obedov august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 38,24 € 21.08.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0125/19 potraviny II. dek. august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 91,52 € 21.08.2019 08.10.2019 Faktúra
36/2019 Objednávame si u Vás:na 20.8.2019 obedy 16 kusov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých v Seredi 30996678 38,24 € 19.08.2019 17.09.2019 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
DFB0122/19 rukavice nitrilové modré Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 168,00 € 19.08.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0123/19 zabezpečenie povinných činností za obdobie 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 271,20 € 15.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFB0124/19 Finančný spravodajca na rok 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Poradca podnikateľa 31592503 26,40 € 15.08.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0126/19 časopis revue Civilná ochrana na rok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 15.08.2019 08.10.2019 Faktúra
35/2019 Objednávame u Vás rukavice nitrilové kat.č. GN90X, modré, veľkosť L v počte 2 kartóny /20 balení po 200 ks/ v celkovej cene 168,00 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 0,00 € 14.08.2019 12.09.2019 Objednávka
37/2019 Objednávame u Vás Finančný spravodajca, ročník 2020 v počte 1 ks, zálohovo v cene 26,40 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Poradca podnikateľa 31592503 0,00 € 14.08.2019 12.09.2019 Objednávka
DFB0120/19 potraviny I. dek. august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Jednota SD 00168840 65,79 € 09.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFB0118/19 obedy júl, august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 DD a DSS pre dospelých Sereď 30996678 97,99 € 05.08.2019 14.09.2019 Faktúra
DFB0119/19 hovory pevná linka za obdobie 7/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 21,53 € 01.08.2019 14.09.2019 Faktúra
DFB0117/19 mobilné hovory za obdobie júl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 T.Com 35763469 25,15 € 01.08.2019 14.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »