| DFB0475/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
354,28 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
113,23 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/21 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
2 307,67 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/21 |
servisné a revízne činnosti 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
225,60 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/21 |
obedy 1.8.2021 - 31.8.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
5 260,50 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/21 |
služby BOZP 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/21 |
vyúčtovanie elektrina 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
366,01 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/21 |
lieky 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
199,06 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
390,12 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/21 |
lieky 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
32,54 € |
28.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/21 |
lieky 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
814,18 € |
28.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/21 |
lieky 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
63,19 € |
28.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
95,03 € |
27.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/21 |
strihanie PSS 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
270,00 € |
27.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
123,75 € |
27.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
77,04 € |
25.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
233,94 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
32,26 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
75,94 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/21 |
interný výcvik "Starostlivosť o klientov s agresívnym správaním" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ADEVEC s.r.o |
36558117 |
|
350,00 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
59,63 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
7,02 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
300,29 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
41,22 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/21 |
voda II.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
534,16 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/21 |
voda I.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
445,28 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
115,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/21 |
ochranný krém |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Krajčovič Rastislav VOLCANO |
40906485 |
|
540,00 € |
16.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
20,46 € |
13.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
430,62 € |
13.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
