| DFB0507/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
57,27 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
69,81 € |
17.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
178,18 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
55,26 € |
14.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
164,95 € |
14.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
500,01 € |
14.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/21 |
vývoz fekálií ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
14.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
151,75 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
75,36 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/21 |
pedikérske a manikérske služby 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
322,00 € |
13.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
133,44 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
47,38 € |
09.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
453,49 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,32 € |
07.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
183,05 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
332,82 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
75,70 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
76,39 € |
03.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
134,57 € |
03.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
261,20 € |
03.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/21 |
záloha teplo 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/21 |
záloha plyn 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/21 |
služby GDPR 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/21 |
záloha elektrina 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,12 € |
01.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/21 |
telefónne poplatky 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,34 € |
01.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/21 |
mobil 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,99 € |
01.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/21 |
služby CO 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
178,30 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
175,65 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
84,96 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
