| DFB0528/21 |
služby GDPR 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/21 |
záloha elektrina 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,12 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/21 |
služby CO 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/21 |
služby BOZP 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/21 |
služby PO III.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
176,74 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/21 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
286,15 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/21 |
vyúčtovanie elektrina 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
455,28 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/21 |
PZS III.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/21 |
lieky 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
214,93 € |
30.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/21 |
oblek TYVEK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
1 166,40 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
844,38 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,54 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
660,20 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
210,13 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
42,29 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
28,70 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/21 |
lieky 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
168,68 € |
28.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/21 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
39,13 € |
28.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/21 |
lieky 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
484,44 € |
28.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/21 |
seminár PAM 36.03 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
237,23 € |
27.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
131,84 € |
27.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/21 |
servisné a revízne činnosti 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
225,60 € |
27.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
770,98 € |
25.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
127,58 € |
24.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
72,34 € |
22.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/21 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
655,80 € |
22.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
209,63 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
602,60 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
