| DFB0566/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
580,50 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/21 |
strihanie PSS 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
288,00 € |
19.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
58,46 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
526,99 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
122,01 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
172,71 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/21 |
tepovanie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Henrieta Ďuríková |
52492354 |
|
100,00 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
696,92 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
84,63 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
629,26 € |
14.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
87,91 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
183,49 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
529,70 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
145,48 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
81,49 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/21 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
55,39 € |
08.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/21 |
pedikérske a manikérske služby 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
323,40 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,25 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
203,54 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/21 |
odber KO 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
18,00 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/21 |
konzultácie Vema 04102021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
26,94 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
242,62 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
58,13 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
692,15 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
115,47 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/21 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 442,82 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/21 |
telefónne poplatky 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,98 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/21 |
mobil 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
135,94 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/21 |
záloha teplo 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/21 |
záloha plyn 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
