| DFB0611/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
19,20 € |
16.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/21 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
124,02 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/21 |
prezúvanie pneumatík 2 vozidlá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
32,39 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/21 |
gely |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VOLCANO new Krajčovič |
33207763 |
|
468,00 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
181,69 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/21 |
pedikérske a manikérske služby 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
339,50 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
558,68 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
39,78 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/21 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
12.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/21 |
inštalácia internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
109,00 € |
12.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
57,89 € |
12.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/21 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
55,39 € |
12.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
94,09 € |
11.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/21 |
oprava tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
18,00 € |
10.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/21 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
114,32 € |
10.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/21 |
oprava elektroinštalácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
780,00 € |
09.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
81,12 € |
09.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
449,01 € |
09.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
162,23 € |
08.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
54,69 € |
08.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
56,49 € |
08.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
86,16 € |
05.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/21 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
553,61 € |
04.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/21 |
okrasná zeleň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Jozef Urban - záhradník |
35368314 |
|
1 915,98 € |
03.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
133,04 € |
03.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/21 |
odber KO 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
18,00 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/21 |
záloha plyn 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/21 |
záloha teplo 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
163,90 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/21 |
soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
110,00 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
