| DFB0690/21 |
lieky 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
47,43 € |
30.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
215,59 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
46,59 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/21 |
podpora webového sídla 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
318,35 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
101,14 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/21 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
305,49 € |
29.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/21 |
dezinfekcia vnútorných priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dobrovoľná civilná ochrana ,o.z |
51444054 |
|
81,00 € |
29.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/21 |
vývoz fekálií ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
29.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
453,98 € |
25.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
152,36 € |
25.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/21 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 841,04 € |
25.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/21 |
murárske a maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Staga-MG s.r.o. |
36825212 |
|
2 281,30 € |
24.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/21 |
doména webovej stránky 16122021 16122022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
24.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
607,72 € |
24.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/21 |
servisné a revízne činnosti 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
225,60 € |
23.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
99,00 € |
23.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
493,21 € |
23.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
85,74 € |
23.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
148,31 € |
22.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/21 |
dodávka a montáž PVC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IBEX - Ivan Blažo |
32338449 |
|
1 671,74 € |
22.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
96,10 € |
22.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/21 |
The Hosting 14122021 14122022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
22.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/21 |
servisný úkon inštalácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
56,26 € |
19.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
468,54 € |
19.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
820,68 € |
19.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
136,11 € |
19.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
444,57 € |
18.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
69,56 € |
18.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/21 |
4G internet Optimal |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
21,50 € |
17.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
