| DFB0657/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
191,56 € |
07.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/21 |
skrinky, vešiaková časť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
STOLTIN s.r.o |
36656518 |
|
5 486,40 € |
07.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/21 |
kuchynské potreby,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
391,25 € |
07.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/21 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
55,39 € |
07.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/21 |
PZS IV.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
07.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/21 |
služby CO 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
06.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
170,98 € |
06.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
79,55 € |
06.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
455,56 € |
06.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
337,92 € |
06.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
432,00 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
139,24 € |
03.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/21 |
dodávka a montáž okien |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
12 008,30 € |
03.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
71,76 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/21 |
tonery, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
399,00 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/21 |
služby GDPR 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/21 |
záloha teplo 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/21 |
záloha plyn 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/21 |
oprava počítača, inštalácia Office |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
474,91 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/21 |
záloha plyn 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,12 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/21 |
telefónne poplatky 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,97 € |
01.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/21 |
mobil 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
174,61 € |
01.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/21 |
služby CO 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
283,95 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
124,98 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/21 |
služby BOZP 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/21 |
lieky 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 806,01 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/21 |
lieky 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
224,04 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/21 |
vyúčtovanie elektrina 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
460,45 € |
30.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/21 |
služby PO IV.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
30.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
