| DFB0453/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
53,49 € |
12.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/21 |
postele s opierkou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
598,00 € |
12.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/21 |
pedikérske a manikérske služby 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
332,10 € |
12.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/21 |
školenie ISPIN 12.8.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Asseco Solutions,a.s.,Slovensko |
00602311 |
|
67,72 € |
12.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/21 |
ošatenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
2 837,50 € |
12.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
52,69 € |
10.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
39,13 € |
10.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
108,89 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
48,23 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
319,86 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/21 |
dodanie a výsadba okrasnej zelene |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Jozef Urban - záhradník |
35368314 |
|
2 500,00 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
283,50 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/21 |
rozbor vody z ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
55,66 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/21 |
podlahárske práce na II. odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SPOLTEX spol. s.r.o |
14866293 |
|
2 333,68 € |
04.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
302,39 € |
03.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/21 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
2 161,21 € |
03.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
53,35 € |
03.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
predplatné FS rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
03.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
118,15 € |
02.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/21 |
záloha teplo 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/21 |
záloha plyn 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/21 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
943,09 € |
02.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/21 |
služby GDPR 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/21 |
záloha elektrina 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,12 € |
01.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
mobil 7/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
122,05 € |
01.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/21 |
telefónne poplatky 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,67 € |
01.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
služby CO 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/21 |
obedy 6.7.2021-31.7.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
4 245,50 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/21 |
servisné a revízne činnosti 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
225,60 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
