| DFB0703/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
112,21 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
typový kontajner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Neuschwendtner |
36252425 |
|
11 364,00 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/21 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
172,31 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/21 |
vankúše, paplóny, utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
4 998,98 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/21 |
kyslíkový koncentrátor YUWELL, masky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
2 815,58 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/21 |
fotopasce, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
655,56 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/21 |
pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
471,24 € |
15.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/21 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
692,16 € |
15.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/21 |
televízor a elektrotechnika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
|
1 186,99 € |
15.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/21 |
vitamíny D3 balíčky MPSVaR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
2 060,00 € |
15.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/21 |
pedikérske a manikérske služby 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
339,50 € |
14.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/21 |
oprava TV a set boxov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mesároš Milan - Signál - servis |
17558433 |
|
235,00 € |
14.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/21 |
kyslíkové koncentrátory |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová |
33895457 |
|
1 379,98 € |
14.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/21 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
282,28 € |
14.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/21 |
právo užívania IS Cygnus r.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
4 224,82 € |
13.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
155,20 € |
13.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
42,54 € |
13.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
440,95 € |
13.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
168,32 € |
13.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/21 |
voda IV.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
442,20 € |
13.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/21 |
stoličky drevené |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
STOLTIN s.r.o |
36656518 |
|
5 745,60 € |
12.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/21 |
stoly drevené |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
STOLTIN s.r.o |
36656518 |
|
3 024,00 € |
12.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
112,23 € |
10.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/21 |
servisné a revízne činnosti 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
225,60 € |
09.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/21 |
mixér, kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
923,14 € |
09.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/21 |
rybárske potreby, spacie vaky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGRAX spol.s.r.o |
36230332 |
|
5 832,05 € |
09.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/21 |
služby BOZP 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
08.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/21 |
žiariče STERILLIGHT Air |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
2 352,90 € |
08.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
66,99 € |
07.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
353,48 € |
07.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
