DFB0514/20 |
lieky 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
105,75 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
573,66 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/20 |
lieky 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
288,01 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0049/20 |
lieky 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
185,75 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
539,72 € |
29.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
75,31 € |
29.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/20 |
prístavba AB-inžinierska činnosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
3 702,00 € |
29.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0470/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 178,00 € |
28.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
196,88 € |
28.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0469/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
26,63 € |
28.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
64,25 € |
28.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/20 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
23,45 € |
28.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/20 |
oprava okien a dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
1 281,60 € |
28.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0483/20 |
záloha elektrina 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
25.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
230,03 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
29,48 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/20 |
vývoz fekálií ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
23.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
77,50 € |
23.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
16,83 € |
22.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0465/20 |
tréningový seminár 22092020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
22.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
98,75 € |
21.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
97,51 € |
18.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
88,22 € |
17.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/20 |
detské ošatenie a obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
207,00 € |
17.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
48,48 € |
16.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0464/20 |
voda II.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
544,72 € |
16.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
322,46 € |
14.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
103,38 € |
14.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
323,29 € |
14.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
33,64 € |
14.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |