Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0541/20 záloha elektrina 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 016,04 € 27.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0528/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 117,26 € 26.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0529/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 502,70 € 26.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0527/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 553,27 € 26.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0525/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 90,20 € 22.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0524/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 84,54 € 22.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0548/20 valanda Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MOMENT GROUP, s.r.o., 36227102 190,00 € 22.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0533/20 poplatok za zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 49,38 € 21.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFS0002/20 za vitamíny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 724,50 € 20.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0522/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 182,99 € 20.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0523/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 20,57 € 20.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0519/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 99,72 € 19.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0520/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 355,21 € 19.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0526/20 výmena klapiek ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o 31367445 611,88 € 19.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0521/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 31,08 € 19.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0518/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 26,71 € 16.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFO0058/20 strihanie PSS 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 294,00 € 15.10.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0515/20 OOPP gumové čižmy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pro- NIK s.r.o. 46239308 59,20 € 14.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0513/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 261,56 € 14.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0512/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 104,41 € 13.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0509/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 7,19 € 13.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0508/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 283,01 € 13.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0510/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 21,37 € 13.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0516/20 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 213,70 € 13.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0507/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 80,71 € 12.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFO0052/20 pedikérske a manikérske služby 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 340,10 € 12.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0506/20 materiál na údržbu, postrekovač Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Simona Korcová - Železiarstvo 44543107 814,40 € 11.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0501/20 oprava elektroinštalácie a výmena svietidiel Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Székházi Pavol 32343108 2 778,00 € 09.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0504/20 zdravotné rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 TZMO Slovakia 36546127 306,00 € 09.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0500/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 86,98 € 09.10.2020 10.11.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »