DFB0541/20 |
záloha elektrina 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
27.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0528/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
117,26 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0529/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
502,70 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0527/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
553,27 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0525/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,20 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0524/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
84,54 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0548/20 |
valanda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
190,00 € |
22.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0533/20 |
poplatok za zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
49,38 € |
21.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/20 |
za vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
724,50 € |
20.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0522/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
182,99 € |
20.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0523/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
20,57 € |
20.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0519/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
99,72 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0520/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
355,21 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0526/20 |
výmena klapiek ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
611,88 € |
19.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0521/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
31,08 € |
19.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
26,71 € |
16.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0058/20 |
strihanie PSS 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
294,00 € |
15.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/20 |
OOPP gumové čižmy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
59,20 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0513/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
261,56 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
104,41 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
7,19 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0508/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
283,01 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
21,37 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0516/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
213,70 € |
13.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0507/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
80,71 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0052/20 |
pedikérske a manikérske služby 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
340,10 € |
12.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/20 |
materiál na údržbu, postrekovač |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
814,40 € |
11.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0501/20 |
oprava elektroinštalácie a výmena svietidiel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
2 778,00 € |
09.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/20 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
306,00 € |
09.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0500/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
86,98 € |
09.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |