| DFB0551/20 |
tlačiareň farebná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
642,77 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/20 |
maľovanie kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Staga-MG s.r.o. |
36825212 |
|
1 726,32 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
220,62 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
119,03 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/20 |
stravné poukážky, odmena 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
2 765,62 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/20 |
odber tepla 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/20 |
odber plyn 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/20 |
odber KO 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
18,00 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
144,24 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
331,73 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/20 |
mobil 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
109,37 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/20 |
telefónne poplatky 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,35 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/20 |
služby GDPR 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/20 |
vyúčtovanie elektrina 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
608,20 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/20 |
technické správy 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/20 |
služby CO 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/20 |
služby BOZP 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
453,88 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/20 |
lieky 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
2,28 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
127,15 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/20 |
lieky 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 167,42 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/20 |
lieky 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
95,10 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/20 |
lieky 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
184,28 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/20 |
postel skladacia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
1 490,00 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/20 |
potraviny-obedy 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
4 737,00 € |
29.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/20 |
kompletné vyčerpanie ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
700,20 € |
28.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
62,15 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
533,16 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
27,94 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
37,03 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
