| DFB0640/20 |
záloha teplo 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/20 |
záloha plyn 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/20 |
služby PO IV.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Miloš Mičáni |
41591305 |
|
250,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/20 |
služby CO 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/20 |
služby GDPR 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
84,58 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
374,87 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/20 |
doména webovej stránky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/20 |
mobil 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
139,44 € |
01.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/20 |
telefónne poplatky 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/20 |
lieky 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
601,16 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/20 |
lieky 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
202,47 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/20 |
učebné a výchovné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAJER Michal |
32753608 |
|
169,14 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/20 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
519,12 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
303,72 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/20 |
lieky 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
1,46 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/20 |
služby CO 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
164,51 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
244,03 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
51,16 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/20 |
stravné poukážky, odmena 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
261,88 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/20 |
technické správy 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/20 |
vyúčtovanie elektrina 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752,10 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/20 |
lieky 11/2020, teplomery,tlakomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
274,29 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/20 |
služby BOZP 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.11.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/20 |
hosting webovej stránky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
29.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
132,88 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
118,51 € |
27.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
61,58 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
352,92 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
