| 0118/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky RM Rinse 2 ks/á 29,40€ a RM Clean 3ks/á 35,76€ v dohodnutej sume 166,08 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
09.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0119/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky Califre 3 ks/á71,28e a Combiclean 3 ks/ 101,76e v dohodnutej sume 519,12 e. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
09.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0565/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
156,58 € |
09.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
45,87 € |
09.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
519,85 € |
09.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
109,87 € |
09.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/20 |
voda III.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
543,40 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0115/20 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás učebné potreby v dohodnutej sume 600€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pema - Z s.r.o. |
36850870 |
|
0,00 € |
06.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0556/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
123,88 € |
05.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2020/DSSŠo |
oplotenie areálu DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa |
31824099 |
INREST, s. r. o. |
44637896 |
|
51 581,81 € |
04.11.2020 |
10.11.2020 |
|
09.11.2020 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0555/20 |
oprava stropu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ing. Jozef Sečen |
34645781 |
|
6 385,58 € |
04.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0114/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás tlačiareň HP color laser Jet Pro MFP M 479fdn + príslušenstvo v dohodnutej sume 642,77 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0559/20 |
prenosný miniterminál OPN-2001 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
446,40 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
87,28 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/20 |
tlačiareň farebná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
642,77 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/20 |
maľovanie kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Staga-MG s.r.o. |
36825212 |
|
1 726,32 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
220,62 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
119,03 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/20 |
stravné poukážky, odmena 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
2 765,62 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/20 |
odber tepla 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
