0124/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás bubnovú kosačku VARI BDR 620B Lucina Max v dohodnutej sume 1149 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Šupa Technika |
11906022 |
|
0,00 € |
12.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
0125/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás rozvádzač na umožnenie vypnutia el energie v celom objekte v dohodnutej sume 2405,07 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
0,00 € |
12.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
0126/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 60 ks rukavíc v. M v dohodnutej sume 684 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
0,00 € |
12.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0573/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
66,17 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0575/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
122,81 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0574/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
72,53 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0589/20 |
posteľné prestieradlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mária Laurová - LAUBER |
30916399 |
|
2 800,00 € |
12.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0122/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks tlačiareň HP color laser jet Pro MFP 479 fdn + príslušenstvo dohodnutej sume 1285,54 e. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
0123/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 6 kartónov papier. utierky, 6 kartónov WC papier ,gumenné rukavice č. 8- 12 ks, 3 ks tekuté mydlo Milli 5 l v dohodnutej sume 372,84 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFO0055/20 |
pedikérske a manikérske služby 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
348,10 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/20 |
učebné a výchovné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pema - Z s.r.o. |
36850870 |
|
598,93 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0583/20 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
190,08 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0120/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 6 kartónov papier. utierky, 6 kartónov WC papier, 3 ks tekuté mydlo Milli 5 l, gumenné rukavice v. 8-12 ks v dohodnutej sume 356,85 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
10.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
0121/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 200ks -posteľné prestieradlo v dohodnutej sume 2800€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Laurová Mária - LAUBER |
30916399 |
|
0,00 € |
10.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0571/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
105,79 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0570/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
221,97 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0572/20 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
49,37 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0568/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
81,62 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0117/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu kotla v dohodnutej sume 452,28 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
0,00 € |
09.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
0116/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skartovač Rexel Auto + 3000x v dohodnutej sume 740 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
09.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |