| DFB0618/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
118,51 € |
27.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
61,58 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
352,92 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/20 |
tlačiareň, PC zostavy, tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
2 355,72 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
667,52 € |
26.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/20 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
2 635,30 € |
26.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0142/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe cenovej ponuky opravu podlahy v dohodnutej sume 2270,36 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SPOLTEX spol. s.r.o |
14866293 |
|
0,00 € |
25.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0143/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás fyzioterapeutické pomôcky v dohodnutej sume 345 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová |
33895457 |
|
0,00 € |
25.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0614/20 |
izolačné dvojsklo a oprava dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
560,00 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/20 |
videoseminár MÚ 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/20 |
fyzioterapeutické pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová |
33895457 |
|
344,80 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/20 |
brúska a materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
571,80 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/20 |
Váha Kern MW 300K-1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MARTES - SK,s.r.o |
36387665 |
|
1 560,00 € |
25.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/20 |
záloha elektrina 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
25.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0140/20 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás učebné a výchovné pomôcky v dohodnutej sume 169,15 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAJER Michal |
32753608 |
|
0,00 € |
24.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0141/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás výmenu rozbitého skla francúzskeho okna v chodbe 2 krát a opravu dverí v dohodnutej sume 560 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
24.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0608/20 |
elektrospotrebiče a kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
3 984,40 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
215,39 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
335,39 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0137/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec na základe cenovej ponuky objednáva u Vás tlačiareň, PC zostavy , tonery v dohodnutej sume 2355,72 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
23.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
