| DFO0063/20 |
lieky 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
601,16 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/20 |
lieky 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
202,47 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/20 |
učebné a výchovné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAJER Michal |
32753608 |
|
169,14 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/20 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
519,12 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
303,72 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/20 |
lieky 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
1,46 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/20 |
služby CO 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
164,51 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
244,03 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
51,16 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/20 |
stravné poukážky, odmena 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
261,88 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/20 |
technické správy 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/20 |
vyúčtovanie elektrina 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752,10 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/20 |
lieky 11/2020, teplomery,tlakomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
274,29 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/20 |
služby BOZP 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.11.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/20 |
hosting webovej stránky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
29.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0144/20 |
DSS Šoporňa -Škovec objednáva u Vás videoseminár 2.12.2020-mzdová účtovníčka na konci roka 2020 v dohodnutej sume 30 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
0,00 € |
27.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0145/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás OOPP a ochranný overal v. XXXL 20 ks á 15,48 v dohodnutej sume 8227,97 €. € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
0,00 € |
27.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0146/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás hygienické potreby v dohodnutej sume 2623,93 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
27.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0617/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
132,88 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
