| 0148/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás tlačiareň Xerox Phaser 3330 , tonery v dohodnutej sume 1161,64€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0149/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 1 ks toner Xerox 3020 - 1000,80 e, 1 ks toner TB HP 8,80 e, toner TB CLT 4 ks 201,60e a 2 ks klávesnice 10,68 e. spolu 321,88e |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0637/20 |
ročná podpora webového sídla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
03.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
153,13 € |
03.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/20 |
voda IV.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
490,16 € |
03.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/20 |
odber KO 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
18,00 € |
03.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/20 |
tonery, klávesnice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
321,88 € |
03.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
69,85 € |
02.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0147/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás mimoriadny odvoz kontajnerov s NO, poplatok za množstvo v kg a 10 ks nádob objem 4 l v predbežnej sume 110 €
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0636/20 |
oprava a montáž TV signálu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mesároš Milan - Signál - servis |
17558433 |
|
198,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/20 |
záloha teplo 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/20 |
záloha plyn 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/20 |
služby PO IV.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Miloš Mičáni |
41591305 |
|
250,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/20 |
služby CO 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/20 |
služby GDPR 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
84,58 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
374,87 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/20 |
doména webovej stránky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/20 |
mobil 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
139,44 € |
01.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/20 |
telefónne poplatky 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
