| DFB0682/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
127,06 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
308,02 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
58,73 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
137,23 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
96,64 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
83,39 € |
14.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
36,99 € |
14.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
196,56 € |
14.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/20 |
MPSVR na vitamíny D3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
2 120,00 € |
14.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
320,06 € |
14.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/20 |
montáž havarijného vypínania el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
2 405,07 € |
11.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
229,36 € |
11.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/20 |
CO školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
50,00 € |
10.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/20 |
nábytok, kreslá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
2 270,00 € |
10.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0010/20 |
Objednávame si u Vás aplikačné a systémové konzultácie a semináre počas roku 2020 pre DSS Šoporňa - Štrkovec. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VEMA, s.r.o., |
31355374 |
|
0,00 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0691/20 |
seminár on-line "Ošetrenie v čase krízy" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
785,00 € |
09.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/20 |
oplotenie areálu DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
51 581,81 € |
09.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/20 |
výroba a montáž brán |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
2 754,00 € |
09.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/20 |
maľovanie priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
6 231,73 € |
09.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/20 |
paušál PZS IV.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
09.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
