| DFB0582/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
125,34 € |
10.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/19 |
vývoz fekálií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
72,00 € |
09.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0106/19 |
Objednávame si u Vás nákup a výmenu
zimných pneumatík na vozidlo Ducato, výmenu
pneumatík na vozidlo Roomster a Wolksvagen pre
DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej
sume 302,78€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
08.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFO0055/19 |
pedikérske a manikérske služby 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
341,10 € |
08.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
146,29 € |
08.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/19 |
deratizácia objektu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Revig s.r.o. |
51748657 |
|
312,00 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/19 |
ubytovanie Osrblie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Zerrenpach |
50021915 |
|
3 043,50 € |
05.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
321,47 € |
05.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
139,19 € |
05.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HSH |
31409890 |
|
165,36 € |
05.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
130,52 € |
05.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0103/19 |
Objednávame si u Vás vývoz fekálií pre DSS Šoporňa -Štrkovec v dohodnutej sume 72 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0104/19 |
Objednávame si u Vás 100 ks pier s logom zariadenia v hodnote 65 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
National Pen |
003 |
|
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0105/19 |
Objednávame si u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec čistiaci prostriedky CALFREE 1 ks v sume 71,28€ a 3 ks COMBICLEAN v sume 101,76€. Spolu 376,56€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0557/19 |
odber tepla 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
2 841,46 € |
04.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
209,64 € |
04.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/19 |
nákup a výmena pneumatík 3 osobné vozidlá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
302,78 € |
04.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2019/DSSŠo |
Skupinové supervízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa |
31824099 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
140,00 € |
01.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Mgr. Mária Tóthová - riaditeľka |
|
Zmluva |
| DFB0559/19 |
telefonické poplatky 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,01 € |
01.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/19 |
mobilné telefóny ,mobil 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
663,30 € |
01.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
