| DFO0063/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Švihoríková Anna o.s. |
17644917 |
|
473,73 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/19 |
vyúčtovanie elektrina 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
928,25 € |
30.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0113/19 |
Objednávame si u Vás 17 ks stoličiek, 4 ks váľandy a 4 ks stolov pre DSS Šoporňa - Štrkovec v predpokladanej sume 1800 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
0,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0114/19 |
Objednávame si u Vás opravu a servis okien v predpokladanej sume 800 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFO0062/19 |
lieky 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
454,35 € |
29.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/19 |
lieky 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
198,46 € |
29.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/19 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
191,63 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/19 |
lieky 11 /2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
89,18 € |
29.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/19 |
lieky 11 /2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
2,28 € |
29.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/19 |
oprava Fiat Ducato GA219CG |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TANEX s.r.o. |
18048871 |
|
433,08 € |
28.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/19 |
stravné poukážky,odmena 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
261,88 € |
28.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0112/19 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 185,70 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
28.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0110/19 |
Objednávame u Vás papierové utierky TORK - 6 kart.,rukavice BICOLOR v M - 2 balenia, toaletný papier TORK 6 kartónov pre DSS Šoporňa - Štrkovec v sume 359,09 E |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
26.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0111/19 |
Objednávame u Vás opravu vozidla Fiat DUCATO v dohodnutej sume 433,08 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TANEX s.r.o. |
18048871 |
|
0,00 € |
26.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0589/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
257,16 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
829,89 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
635,89 € |
24.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/19 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 440,28 € |
24.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
144,56 € |
22.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
119,98 € |
21.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
