| DFB0619/19 |
kompresor a materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
325,87 € |
05.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0119/19 |
Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa -Štrkovec 75 ks police, 30 ks stojna stredová v dohodnutej sume 4139,50 €
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0120/19 |
Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec, Skartovač HSM Securio AF 300 ,HP Pro G 2,HP Care Pack , Office 2019 -inštalácia, reinštalácia OS Windows Upgrade na Win. 10 v dohodnutej sume 6266,74 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0121/19 |
Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec stolovú zváračku -kód 180009 -suma 242,40 ,polyetylénovú hadicu kód 167018 -22,80€ spolu 265,20 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
|
0,00 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0631/19 |
paušál PZS II. a IV.Q.2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
96,00 € |
04.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0115/19 |
Objednávame
si u Vás lôžkový stolík klasik 2 ks suma 60,28 €/ks , pojazdné toaletné
kreslo do 120 kg -ks 122,31 €,fonendoskop lekársky ks -14,50€ v celkovej sume 257,37 pre DSS Šoporňa - Štrkovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová |
33895457 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0116/19 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 754,80 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Szepa s.r.o. |
46615962 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0117/19 |
Objednávame u Vás 7 t. kontajner na odvoz zmiešaného odpadu pre
DSS Šoporňa - Štrkovec v sume 204 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Komplex-odpadová spoloč. |
34100644 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0118/19 |
Objednávame si u Vás rybárske potreby pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 415 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0609/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
238,42 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
17,60 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/19 |
Technické správy 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
84,00 € |
03.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/19 |
oprava a servis okien |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
780,00 € |
03.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/19 |
rybárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
412,46 € |
03.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/19 |
teplo 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 649,30 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
197,76 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/19 |
telefónne poplatky 11/19 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,38 € |
01.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/19 |
mobil 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
95,81 € |
01.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/19 |
doména webovej stránky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
14,28 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/19 |
adventné kalendáre |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Švihoríková Anna o.s. |
17644917 |
|
84,80 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
