| DFB0654/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
61,56 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
17,17 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
856,15 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
118,51 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/19 |
potraviny,všeob.materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
60,50 € |
17.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/19 |
seminár PAM 34.04 16122019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VEMA, s.r.o., |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
236,76 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/19 |
ročná podpora pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0125/19 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 233,98 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Krtko Profík s.r.o. |
35893184 |
|
0,00 € |
13.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0643/19 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
222,16 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
113,72 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/19 |
ručná stolová zváračka,polyetylénová hadica |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
|
265,20 € |
12.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/19 |
čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Krtko Profík s.r.o. |
35893184 |
|
481,48 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
350,21 € |
12.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
654,58 € |
11.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
120,44 € |
11.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/19 |
za vykonanú supervíziu 122019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SOBER |
44722036 |
|
270,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/19 |
zdravotné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová |
33895457 |
|
257,16 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 851,39 € |
11.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/19 |
stravné poukážky,odmena 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
277,75 € |
11.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
