Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0663/19 potraviny,všeob.materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 73,20 € 23.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0665/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 283,44 € 23.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0664/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 83,02 € 23.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0666/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 108,04 € 23.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0675/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 142,67 € 23.12.2019 21.02.2020 Faktúra
Zmluva č. 8/2019/DSSŠo Dar - materiál na výchovu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa 31824099 Ženijný prápor Sereš 363,00 € 20.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 Mgr. Mária Tóthová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 9/2019/DSSŠo Dar - glukomer Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa 31824099 Baláž Roman 0,00 € 20.12.2019 20.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 Mgr. Mária Tóthová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 10/2019/DSSŠo Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme kotolne č. 1509002 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa 31824099 SMS TTSK s.r.o. 3 667,32 € 20.12.2019 21.12.2019 31.12.2023 27.12.2019 Mgr. Mária Tóthová riaditeľka Zmluva
DFB0661/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 176,16 € 20.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0660/19 za odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KOMPLEX odpadová spoločnosť s.r.o 34100644 86,86 € 19.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0659/19 za ukladanie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KOMPLEX odpadová spoločnosť s.r.o 34100644 116,26 € 19.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFK0006/19 betónové bariérové oplotenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 iNREST 44637896 11 380,54 € 19.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFK0005/19 dodávka a montáž vstupných dverí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 4 489,00 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0657/19 skartovačka, PC ,servis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 6 266,74 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0662/19 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 32,68 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFK0007/19 PD-Prístavba administravítnej budovy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Architektonické štúdio s.r.o. 36271454 23 220,00 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0658/19 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Krtko Profík s.r.o. 35893184 233,98 € 17.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0648/19 maľovanie a oprava pivničných priestorov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Staga-MG s.r.o. 36825212 5 450,88 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0656/19 oprava konvektomatu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 641,40 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0655/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 210,93 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »