DFB0663/19 |
potraviny,všeob.materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
73,20 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0665/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
283,44 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0664/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
83,02 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0666/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
108,04 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0675/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
142,67 € |
23.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 8/2019/DSSŠo |
Dar - materiál na výchovu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Ženijný prápor Sereš |
|
|
363,00 € |
20.12.2019 |
|
20.12.2019 |
23.12.2019 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 9/2019/DSSŠo |
Dar - glukomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Baláž Roman |
|
|
0,00 € |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
23.12.2019 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 10/2019/DSSŠo |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme kotolne č. 1509002 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa |
31824099 |
SMS TTSK s.r.o. |
|
|
3 667,32 € |
20.12.2019 |
21.12.2019 |
31.12.2023 |
27.12.2019 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0661/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
176,16 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0660/19 |
za odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KOMPLEX odpadová spoločnosť s.r.o |
34100644 |
|
86,86 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0659/19 |
za ukladanie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KOMPLEX odpadová spoločnosť s.r.o |
34100644 |
|
116,26 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0006/19 |
betónové bariérové oplotenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
11 380,54 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0005/19 |
dodávka a montáž vstupných dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
4 489,00 € |
18.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0657/19 |
skartovačka, PC ,servis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
6 266,74 € |
18.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0662/19 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
18.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0007/19 |
PD-Prístavba administravítnej budovy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
23 220,00 € |
18.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0658/19 |
čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Krtko Profík s.r.o. |
35893184 |
|
233,98 € |
17.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0648/19 |
maľovanie a oprava pivničných priestorov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Staga-MG s.r.o. |
36825212 |
|
5 450,88 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0656/19 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
641,40 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0655/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
210,93 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |