| DFB0143/21 |
Finančný spravodajca na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
17.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 33/2021 |
Objednávame si u Vás: toaletný papier 40 ks v celkovej hodnote 14,-€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
14,00 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/21 |
zber a preprava nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
51,42 € |
10.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34/2021 |
Objednávame u Vás službu - čistenie potrubia elektrickým krtkom vrátane opravy časti potrubia v celkovej cene 157,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/21 |
čistenie a oprava potrubia elektrickým krtkom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
157,00 € |
08.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
mobilné hovory za obdobie august 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,00 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
odber plyn na september 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
odber energie na september 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,21 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2021/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
538,45 € |
31.08.2021 |
01.09.2021 |
|
31.08.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0133/21 |
obedy za obdobie 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
257,40 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
vodné za obdobie 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
44,08 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
servisné a revízne činnosti 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
hovory pevná linka za obdobie 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,95 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
115,87 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
potraviny 4.dek. august 2021, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
3,48 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
potraviny 3.dek. august 2021, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
82,64 € |
30.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
internetové pripojenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
30.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
129,48 € |
24.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 32/2021 |
Objednávame si u Vás: Kuracie prsia mrazené 10 kg,
kuracie stehná celé mrazené 10 kg, kuracie stehná bez kosti mrazené 10kg. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
129,48 € |
23.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/21 |
potraviny 2.dek. august 2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
171,29 € |
20.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
