| 53/2021 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu v celkovej cene 670,34 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/21 |
servisné a revízne činnosti 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
odber kuchynských odpadov r. 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
230,40 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
670,34 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48/2021 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
996,00 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0199/21 |
čalúnické práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Katarína Viskupová |
41216075 |
|
116,00 € |
08.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46/2021 |
objednávame si u Vás drogériu v hodnote 4,- € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
4,00 € |
07.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/21 |
zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
56,46 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
paušál PZS za rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
216,00 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47/2021 |
Objednávame u Vás na rok 2022 - EPI Právny systém Basic-ročný prístup a EPI komentáre - ročný prístup v počte 1 ks a celkovej cene 241,50 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 49/2021 |
Objednávame u Vás čalunícke práce v celkovej cene 116,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Katarína Viskupová |
41216075 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/21 |
EPI právny systém, komentáre - ročný prístup 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
241,50 € |
06.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
služby BOZP za rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
300,00 € |
03.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2021/DSSŠi) |
Dodatok č.1 ku KZ na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
31.12.2021 |
08.12.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0194/21 |
odber plyn za obdobie 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
521,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
odber energie za obdobie 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
42,25 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
odber energie za obdobie 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
50,16 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
vodné za obdobie 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
37,60 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
obedy za obdobie 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
346,50 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
hovory pevná linka 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,96 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
