| DFB0107/20 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
129,48 € |
04.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/2020 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
129,48 € |
03.08.2020 |
|
|
16.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/20 |
hovory mobilné za obdobie 7/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
27,97 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
hovory pevná linka za obdobie 7/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,93 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
plyn za obdobie 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
vodné za obdobie 7/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
47,96 € |
31.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
odber obedov za obdobie júl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
531,30 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie júl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
87,67 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
potraviny 4.dek. júl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
8,57 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
povinné činnosti 07/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
31.07.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
potraviny 3.dek. júl 2020, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
101,68 € |
30.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
overenie presnosti váhy do 20 kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
30,00 € |
29.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31/2020 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
17,40 € |
28.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/20 |
poplatok stočné za obdobie 1. polrok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
161,50 € |
28.07.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30/2020 |
Objednávame u Vás overenie váhy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane v celkovej čiastke 30,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
27.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/20 |
poskytovanie služieb BOZP za 2. štvrťrok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
27.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
energia za obdobie 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
27.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
rukavice nitrilové bez púdru, modré, L |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
144,00 € |
23.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 29/2020 |
Objednávame u Vás 200 ks modré, L |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
144,00 € |
21.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/20 |
potraviny 2.dek. júl 20, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
104,90 € |
20.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
