| DFB0147/20 |
poskytovanie služieb bozp 3. Q 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
10.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
potraviny 1. dek. 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
98,48 € |
09.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 38/2020 |
Objednávame u Vás sk doménu dsssintava.sk na obdobie 1 rok a celkovej cene 10,68 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
WebSupport |
36421928 |
|
0,00 € |
06.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/20 |
odber plynu za obdobie 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
hovory pevná linka 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,83 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
mobilné hovory 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
35,06 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
povinné činnosti 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
vodné za obdobie 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
29,81 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
obedy za obdobie 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
557,70 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
potraviny 3.dek. 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
101,31 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
mäso, mäsové výrobky za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
84,68 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
odber energie za obdobie 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
potraviny 2. dek. 9/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
87,83 € |
21.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
rukavice vinylové, nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
121,72 € |
18.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 36/2020 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
121,72 € |
17.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/20 |
potraviny za 1.dek. 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
57,81 € |
10.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
deratizácia, dezinsekcia zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Psota DDP |
32339461 |
|
150,00 € |
07.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 37/2020 |
Objednávame u Vás prevedenie hygienických prác v objekte a to deratizáciu a dezinsekciu v celkovej cene 150,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Psota DDP |
32339461 |
|
0,00 € |
04.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/20 |
hovory mobilné za obdobie 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
28,06 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
hovory pevná linka za obdobie 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,94 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
