DFB0169/20 |
pekárenské výrobky za obdobie november 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
48,09 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby v celkovej hodnote 170,24 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
RONEX WORLD s.r.o. |
43999107 |
|
0,00 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0165/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
RONEX WORLD s.r.o. |
43999107 |
|
170,24 € |
26.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 11/2020/DSSŠi |
uzavretý germicídny žiarič |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
415,10 € |
25.11.2020 |
26.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 12/2020/DSSŠi |
Zmluva o prevode majtku do správy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare |
00611930 |
|
0,00 € |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
27.11.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0171/20 |
elektrická energia za obdobie 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
25.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
4,02 € |
24.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2012/DSSŠi) |
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5 000,00 € |
24.11.2020 |
01.12.2020 |
30.11.2022 |
25.11.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0166/20 |
potraviny 2. dek. november 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
60,41 € |
20.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 10/2020/DSSŠi |
Zmluva o poskytovaní licencií stravovací program |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
|
96,00 € |
13.11.2020 |
14.11.2020 |
|
13.11.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
46/2020 |
Objednávame u Vás vzdialenú servisnú podporu 5 hod.v počte 1 ks a cene 156,00 €, servisnú a licenčnú zmluvu-software 1 ks v cene 96,00 €.
Celková cena služby činí 252,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Verejná informačná služba , s.r.o. |
36006912 |
|
0,00 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0163/20 |
vzdialená servisná podpora a licenčná zmluva na stravovací program |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Verejná informačná služba , s.r.o. |
36006912 |
|
252,00 € |
13.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/20 |
potraviny 1 dek. november 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
39,00 € |
10.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/20 |
vinylové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
STATUS S, s.r.o. |
44015828 |
|
103,20 € |
04.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
STATUS S, s.r.o. |
44015828 |
|
103,20 € |
03.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0157/20 |
plyn na obdobie november 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/20 |
mobilné hovory 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
36,40 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/20 |
hovory pevná linka za obdobie 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,98 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/20 |
povinné činnosti 10/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/20 |
vodné za obdobie 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
45,37 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |