Faktúra č. DFB0911/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
  • IČO: 34000992
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0911/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu(elektro)
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 192,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0108/19
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť